全套12项企业内部管理控制流程图(采购+销售+预算+筹资...)

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销售管理流程与风险控制图表
1.销售授权审批控制
销售业务审批流程
销售定价业务流程
2.销售发货合同控制
销售发货业务流程
赊销业务管控流程

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资金管理流程与风险控制图表
1.资金授权批准控制
资金支付业务流程
资金授权审批流程
2.现金银行存款控制
出款项审批流程

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采购管理流程与风险控制图表
1.请购审批与预算控制
请购审批业务流程
采购预算业务流程
2.采购与采购验收控制
采购业务招标流程
供应商的评选流程

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预算管理流程与风险控制图表
1.预算授权批准控制
预算工作业务流程
预算业务授权流程
2.预算编制与审批控制
预算编制业务流程
预算草案编报流程


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成本费用管理流程与风险控制图表
1.成本费用核算控制
2.成本费用目标预测控制

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筹资管理流程与风险控制图表
1.筹资授权审批控制
2.筹资决策与审批控制
筹资决策管理流程
重大筹资方案审批流程

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存货管理流程与风险控制图表
1.存货授权批准控制
存货采购请购流程
存货采购管理流程
2.存货验收与保管控制
外购存货验收流程
存货存放管理流程

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担保管理流程与风险控制图表
1.担保与评估审批控制
担保业务管理流程
担保业务风险评估流程
2.担保监督与披露控制
担保项目跟踪监督流程
担保项目信息披露流程

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工程项目管理流程与风险控制图表
1.工程项目授权批准控制
工程项目业务流程
工程项目审批流程
2.工程项目评价与发包控制
项目评价分析流程
项目发包控制流程

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固定资产管理流程与风险控制图表
1.资产管理与审批控制
固定资产管理流程
固定资产计提折旧审批流程
2.资产取得与验收控制
固定资产请购流程
固定资产租赁流程

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无形资产管理流程与风险控制图表
1.无形资产审批与业务控制
外购资产请购审批
无形资产业务流程
2.资产取得与验收控制
无形资产投资预算流程
无形资产交付验收流程

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长期股权投资
1.长期股权管理与审批控制
长期股权投资管理流程
投资项目减值准备审批流程
2.投资分析与决策控制

完整专题,点击查看→企业内部控制流程(采购+销售+预算+筹资+成本费用等)

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